問(wèn)題已解決

老師，上個(gè)季度利潤(rùn)總額是64000多，交了企業(yè)所得稅了，這個(gè)月利潤(rùn)總額是17萬(wàn)多，應(yīng)該再交稅的，怎么報(bào)的時(shí)候數(shù)據(jù)直接獲取的，17萬(wàn)多填在了彌補(bǔ)以前年度虧損那里了，是灰色的，還沒(méi)法改，是哪里出錯(cuò)了呢

84785003| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/10 14:07
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你看下你上一次做匯算清繳的時(shí)候彌補(bǔ)虧損明細(xì)表最后一行最后一列是多少？
2022 10/10 14:08
郭老師
2022 10/10 14:08
這個(gè)彌補(bǔ)虧損都是自動(dòng)出來(lái)的，修改不了。
84785003
2022 10/10 14:12
老師，您看一下
郭老師
2022 10/10 14:12
虧損0 這里應(yīng)該正常交稅的。
郭老師
2022 10/10 14:12
你找你稅務(wù)局給你維護(hù)一下。
84785003
2022 10/10 14:15
電子稅務(wù)局嗎
郭老師
2022 10/10 14:16
你好，找你稅務(wù)局那邊專管員。
84785003
2022 10/10 14:18
好的，謝謝老師
郭老師
2022 10/10 14:19
不用客氣，工作愉快。
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