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老師,有一筆財(cái)政撥款收入計(jì)入營業(yè)外收入了,匯算清繳應(yīng)該填到哪個(gè)免稅優(yōu)惠明細(xì)表里呢?

84785012| 提問時(shí)間:2022 10/11 12:59
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好,您這個(gè)滿足不征稅收入條件?
2022 10/11 12:59
84785012
2022 10/11 13:01
滿足,財(cái)政專項(xiàng)補(bǔ)助資金不用交稅
84785012
2022 10/11 13:02
老師這個(gè)是免稅
小林老師
2022 10/11 13:02
您好,不征稅收入對應(yīng)支出不允許企業(yè)所得稅前扣除,匯算清繳應(yīng)該填到A105020
小林老師
2022 10/11 13:03
您好,不征稅收入對應(yīng)支出不允許企業(yè)所得稅前扣除,匯算清繳應(yīng)該填到A105040
小林老師
2022 10/11 13:03
您好,免稅與不征稅完全不同
84785012
2022 10/11 13:10
老師,計(jì)入營業(yè)外收入的,有免所得稅的嗎
小林老師
2022 10/11 13:27
您好,是否免企業(yè)所得稅看您的業(yè)務(wù),與計(jì)入科目關(guān)系不大
84785012
2022 10/11 13:31
老師,我還有2000元的玉米受災(zāi)的保險(xiǎn)賠償,這個(gè)可以免所得稅嗎,如果可以應(yīng)該填在哪個(gè)表里呢
小林老師
2022 10/11 14:06
您好,保險(xiǎn)賠償優(yōu)先沖減玉米損失金額
84785012
2022 10/11 14:14
分錄應(yīng)該怎么做啊
小林老師
2022 10/11 14:16
您好,借銀行存款,借營業(yè)外支出(紅字,玉米損失凈額)
84785012
2022 10/11 14:18
這么做還用交所得稅嗎?如果不交需要填哪個(gè)表里呢?
小林老師
2022 10/11 14:21
您好,是的,這個(gè)賠償就是影響企業(yè)所得稅的
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