問(wèn)題已解決

計(jì)提，發(fā)放，扣繳社保的分錄

84785011| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/11 14:07
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，計(jì)提，發(fā)放是針對(duì)工資嗎？?
2022 10/11 14:08
84785011
2022 10/11 14:09
就是同時(shí)計(jì)提和發(fā)放工資，當(dāng)天銀行也扣繳了社保和公積金
84785011
2022 10/11 14:09
小規(guī)模公司，當(dāng)月計(jì)提和發(fā)放在一起的
鄒老師
2022 10/11 14:10
你好 計(jì)提工資，借：管理費(fèi)用等科目，貸：應(yīng)付職工薪酬—工資 發(fā)放，借：應(yīng)付職工薪酬—工資，貸：銀行存款等科目，其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保）
84785011
2022 10/11 14:13
那如果銀行一共扣了社保6620.75，公積金扣了1140，這個(gè)怎么做分錄呢
鄒老師
2022 10/11 14:14
你好 借：應(yīng)付職工薪酬—社保， 應(yīng)付職工薪酬—公積金 其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保，公積金） 貸：銀行存款
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