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我們做超市的，有個(gè)兩個(gè)店，比如顧客在總店辦購物卡，總店做賬借現(xiàn)金或銀行，貸預(yù)收賬款－儲(chǔ)值卡，卡通用，顧客去分店用，分店做賬借預(yù)收賬款－儲(chǔ)值卡，貸主營業(yè)務(wù)收入－商品，是分開核算的這樣對(duì)嗎
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您好，是的，是這個(gè)意思的
2022 10/12 10:11
84784992 
2022 10/12 10:20
那我分店的預(yù)收賬款就一直在借方，儲(chǔ)值卡只在總店辦，但是每個(gè)店通用，分店我銷售入賬時(shí)預(yù)收賬款一直在借方，這樣不用處理嗎
84784992
2022 10/12 10:20
但是資產(chǎn)負(fù)債表表中它是負(fù)數(shù)
小鎖老師 
2022 10/12 10:23
您好，預(yù)收賬款負(fù)數(shù)轉(zhuǎn)到預(yù)付賬款就行了
84784992
2022 10/12 10:25
你意思是我在帳里做一筆這樣分錄嗎
小鎖老師
2022 10/12 10:30
嗯對(duì)是這個(gè)意思的
84784992
2022 10/12 10:32
我憑空做這樣一筆分錄沒有依據(jù)嗎，銷售入賬每個(gè)月都有
小鎖老師
2022 10/12 10:36
這個(gè)是屬于負(fù)值充分類，不需要有單據(jù)
84784992
2022 10/12 10:43
我每月超市銷售入賬借現(xiàn)金.銀行（微信支付寶刷卡），預(yù)收賬款－儲(chǔ)值卡，預(yù)收賬款－購物劵（員工生日福利做的紙劵），要等于我們收銀系統(tǒng)的流水貸主營業(yè)務(wù)收入，這樣處理的，所以一直預(yù)收賬款就這樣放哪里，上面分錄應(yīng)該是沒有問題吧
小鎖老師
2022 10/12 10:47
這個(gè)是沒問題的哈
84784992
2022 10/12 11:01
如果我預(yù)收賬款這個(gè)科目不處理，就這樣，那可以嗎
小鎖老師
2022 10/12 11:04
哦對(duì)，理解的很到位
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