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問(wèn)題已解決
剛聽(tīng)課，增值稅附表二，第三行前期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣，這句話的意思是不是可以這樣理解，當(dāng)期即使認(rèn)證了也可以不抵扣進(jìn)項(xiàng)對(duì)嗎
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你好，不可以的，這個(gè)是前期認(rèn)證，是輔導(dǎo)期，納稅人當(dāng)月認(rèn)證了，比如這個(gè)月認(rèn)證了，稅務(wù)局不允許他抵扣，下個(gè)月認(rèn)證，然后下一個(gè)月填寫(xiě)前期認(rèn)證，本期抵扣。
2022 10/12 15:59
84785024 
2022 10/12 17:32
看不懂老師回復(fù)的，老師能不能具體些給我說(shuō)說(shuō)
郭老師 
2022 10/12 17:33
你好，前期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣是輔導(dǎo)期，納稅人知道輔導(dǎo)期是什么意思嗎？
84785024
2022 10/12 17:47
是不是只要你當(dāng)月都認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)，而且銷(xiāo)項(xiàng)又小于進(jìn)項(xiàng)，這差額（也就是沒(méi)有抵扣掉的部分）稅金對(duì)下個(gè)月來(lái)說(shuō)就是留底稅額？
郭老師
2022 10/12 17:48
你好
是的屬于留底
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