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問(wèn)題已解決
分包開(kāi)發(fā)票給總包如何做分錄，摘要怎么寫？
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你好；? ? 你做那個(gè)公司的分錄? ?
2022 10/12 16:41
84785038 
2022 10/12 16:42
總包方的
meizi老師 
2022 10/12 16:46
?借工程施工- 合同成本 -? 分包成本 貸銀行存款 ；摘要寫支付分包款? ?
84785038
2022 10/13 10:00
你好，分包款上個(gè)月已經(jīng)支付了，但上個(gè)月支付的時(shí)候做了應(yīng)收賬款，貸銀行存款，這個(gè)月收到了對(duì)方的發(fā)票，這個(gè)要怎么處理呢？
meizi老師
2022 10/13 10:01
?你好；? ? 借工程施工- 合同成本 - 分包款? ?貸應(yīng)收賬款? ?
84785038
2022 10/13 10:03
收到的發(fā)票比上個(gè)月支付的金額多？是需要怎么掛賬呢？
meizi老師
2022 10/13 10:07
?你好； 收到發(fā)票? ? 比上個(gè)月多的； 說(shuō)明你少支付了。? ? ?是嗎??
84785038
2022 10/13 10:08
是的！因?yàn)楣こ踢€在做，所以，上個(gè)月應(yīng)該是預(yù)付了一部份款
meizi老師
2022 10/13 10:11
你好； 補(bǔ)做； 借工程施工- 合同成本- 分包款? 貸 應(yīng)收賬款； 應(yīng)付賬款??
84785038
2022 10/13 10:14
上個(gè)月我支付了10萬(wàn)，收到了30萬(wàn)的專票。
借 工程施工-合同成本-分包款 （不含稅金額）
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅）（進(jìn)項(xiàng)稅額）
貸 應(yīng)收賬款 10
應(yīng)付賬款 20
是這樣處理嗎？
那下次支付的時(shí)候
借 ，應(yīng)付賬款
貸 銀行存款
meizi老師
2022 10/13 10:17
?你好； 是的。 就可以了 ；對(duì)的??
84785038
2022 10/13 10:35
像收到分包商的發(fā)票，支付時(shí)寫支付分包款，那現(xiàn)在收到發(fā)票了了寫什么摘要呢？
meizi老師
2022 10/13 10:38
?你好；? ?摘要寫支付分包款? ?
84785038
2022 10/13 10:45
那到時(shí)付款時(shí)也支付分包款嗎？
meizi老師
2022 10/13 10:47
?你好； 是的； 都是寫這個(gè)即可? ?
84785038
2022 10/13 11:15
那這不含稅的工程分包款要全部結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？月未如何結(jié)轉(zhuǎn)成本呢？
meizi老師
2022 10/13 11:20
你好； 是的； 要全部轉(zhuǎn)； 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸工程施工? ?
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