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老師，客戶在京東店鋪拍的商品256G，但是庫存只有128G，然后用公賬退了400的差價給客戶，這個要怎么做賬？
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你好，實際銷售給他128G，是這個意思嗎。
借銀行存款，貸預(yù)收賬款
退回去做。相反的，借預(yù)收賬款貸銀行存款，然后確認(rèn)收入，剩下的借預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費。
2022 10/12 17:05
84785021 
2022 10/12 17:12
但是收錢是收到京東店鋪 的，還沒有到公賬，
郭老師 
2022 10/12 17:13
你好，第一個修改一下，借其他貨幣資金
貸預(yù)收
84785021
2022 10/12 17:17
老師，京東店鋪是45天才結(jié)算，所以現(xiàn)在還沒有做京東店鋪 的賬，沒有做第一筆，可以直接做第二筆嗎？
郭老師
2022 10/12 17:18
可以的
可以這么做。
84785021
2022 10/12 17:19
可以直接做應(yīng)收賬款嗎，不做預(yù)收賬款可以嗎。 借：應(yīng)收賬款 貸：銀行存款，
郭老師
2022 10/12 17:20
可以的可以的可以的。
84785021
2022 10/12 17:25
老師，開票給京東，但是京東是通過另外一個公司：邦匯商業(yè)保理轉(zhuǎn)賬給公司的，那做應(yīng)收賬款應(yīng)該做哪個公司？
郭老師
2022 10/12 17:27
你好，這個具體的是什么業(yè)務(wù)的。
84785021
2022 10/12 17:32
就是公司京東店鋪賣商品，錢是到京東公司賬戶里面，不是自己到我們自己的公司，然后京東45天后再結(jié)算給我們公司，我們開票給京東公司，但是京東公司又是以另外一個公司打款過來的。
郭老師
2022 10/12 17:33
那些京東公司就可以。
郭老師
2022 10/12 17:33
你好，寫京東公司就可以的。
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