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這道題怎么做啊 我不太確定那個(gè)稅率

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84785036| 提问时间：2022 10/12 22:37
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曉詩(shī)老師
金牌答疑老师
职称：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 1A企業(yè)5月應(yīng)繳納的增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額=23.4+0.26=23.66 銷(xiāo)項(xiàng)稅額=35.1+（9.36+1.94）/1.13*13%=36.4 應(yīng)納稅額=36.4-23.66=12.74 2B企業(yè)5月應(yīng)繳納的增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額=35.1+30*10%*60%+3*9%*60%=37.06 銷(xiāo)項(xiàng)稅額=23.4+34.88/1.13*13%+298.32/1.13*13%=61.73 應(yīng)納稅額=61.73-37.06=24.67
2022 10/12 23:50
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