問(wèn)題已解決

一般納稅人企業(yè)開(kāi)具電子專(zhuān)票9月沒(méi)能開(kāi)錯(cuò)開(kāi)的負(fù)數(shù)發(fā)票怎么處理？

84785004| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/13 09:03
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王超老師
金牌答疑老師
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你好 那么你9月份正常申報(bào)，10月份的時(shí)候再開(kāi)負(fù)數(shù)出來(lái)的，然后減少相應(yīng)的收入的
2022 10/13 09:11
84785004
2022 10/13 09:15
這個(gè)月開(kāi)負(fù)數(shù)，報(bào)稅的時(shí)候怎么報(bào)呢
王超老師
2022 10/13 09:23
報(bào)稅的時(shí)候要進(jìn)行沖減阿，比如你們一共開(kāi)了50萬(wàn)，負(fù)數(shù)的2萬(wàn)，那么就按照48萬(wàn)來(lái)申報(bào)
84785004
2022 10/13 09:26
沖減是這個(gè)月沖不了嗎？ 因?yàn)?月的負(fù)數(shù)還沒(méi)開(kāi)就要報(bào)稅了
王超老師
2022 10/13 09:27
是的，你9月份是沖減不了 因?yàn)槟惝?dāng)時(shí)是沒(méi)有開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票的，你只能在這個(gè)月開(kāi)的
84785004
2022 10/13 09:28
那交增值稅不就多了更多嗎怎么辦
王超老師
2022 10/13 09:29
是的，但是你們10月份就少交了阿，這樣是抵消的
84785004
2022 10/13 09:30
不太明白 10如果沒(méi)開(kāi)發(fā)票 但是可以開(kāi)負(fù)數(shù) 可以退稅嗎
王超老師
2022 10/13 09:41
那你這種是特殊情況，需要到稅務(wù)局辦理的
84785004
2022 10/13 09:42
好吧 還是問(wèn)題沒(méi)能解決
王超老師
2022 10/13 10:18
這個(gè)一般情況，是正數(shù)的金額大于負(fù)數(shù)的金額的
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