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問題已解決
老師您好，請問從公賬發(fā)放員工工資31897元，員工個人應該承擔的社保4281.56元，公司承擔的社保是10807.13元。發(fā)放工資和扣員工應繳納的社保部分，這筆分錄應該怎么做呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
?你好；? ? 參考這個來寫哈； 全套都給你咧了 ；
1、計提工資：
借：管理/銷售費用等
貸：應付職工薪酬——工資
2、計提社保：（企業(yè)部分）
借：××費用（管理/銷售等）
貸：應付職工薪酬——社保
3、次月發(fā)放工資時：
借：應付職工薪酬——工資
貸：其他應收款——社保（個人部分）
應交稅費——應交個人所得稅
庫存現(xiàn)金／銀行存款
4、上交杜保：
借：應付職工薪酬——社保
其他應收款-個人社保
貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款
5、上交個人所得稅：
借：應交稅費——應交個人所得稅
貸：銀行存款
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2022 10/13 10:45
84784991 
2022 10/13 10:49
太感謝老師咧
meizi老師 
2022 10/13 10:51
不客氣的； 幫到你就好； 滿意請給予評價??
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