問(wèn)題已解決

收到社保局2022年1-8月多繳養(yǎng)老退費(fèi)，分錄如何做呢？

84785026| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/13 10:48
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問(wèn)計(jì)提跟繳納的時(shí)候分錄怎么寫的
2022 10/13 10:48
84785026
2022 10/13 10:53
繳納：借：應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 貸：銀行存款 計(jì)提：借：其他應(yīng)收款-社保費(fèi)（個(gè)人部分） 管理費(fèi)用-社保費(fèi) 銷售費(fèi)用-社保費(fèi) 研發(fā)支出-社保費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)
bamboo老師
2022 10/13 10:54
那您做這些分錄相同的紅字分錄就可以了?
84785026
2022 10/13 10:58
那不可以一筆分錄直接沖減費(fèi)用嗎？因?yàn)槭?-8月份的，這樣每個(gè)月都得做紅字
bamboo老師
2022 10/13 11:04
可以匯總做一筆分錄的啊
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