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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師小規(guī)模代開專票68809.54，城建稅是不是不用交，教育和地方教育要交多少
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你好，是3%的業(yè)務(wù)嗎？如果這個(gè)是不含稅的金額，城建稅需要交
68809.54*3%*7%/2
地方教育和教育附加不需要繳納。
2022 10/13 21:21
84784989 
2022 10/13 21:24
那為啥是這樣的
84784989
2022 10/13 21:26
是這樣的
郭老師 
2022 10/13 21:26
不看這個(gè)
你去看附表二的
84784989
2022 10/13 21:29
這個(gè)嗎是
郭老師
2022 10/13 21:29
是的，是的，是這一各的，你是不是季度銷售額超過(guò)了300,000
84784989
2022 10/13 21:32
是的是的，老師這個(gè)稅金及附加我是不是填錯(cuò)了
郭老師
2022 10/13 21:33
你好，那就dei補(bǔ)上教育附加和地方教育
郭老師
2022 10/13 21:33
這個(gè)稅金及附加看你賬上計(jì)提的稅金及附加借方發(fā)生額就可以了
如果你沒有計(jì)提地方教育和教育附加，可以在這個(gè)月補(bǔ)上。
84784989
2022 10/13 21:35
幫我看看8行和10行是不是寫錯(cuò)了
84784989
2022 10/13 21:36
稅金及附加可能數(shù)字填寫錯(cuò)地方了，你幫我看看8到10行9行也看
84784989
2022 10/13 21:41
老師是這樣啊，第10行是不是兩個(gè)教育費(fèi)附加51.6，第9行印花稅55.56，那么至少多繳的增值稅填哪里，或是這個(gè)表地方寫錯(cuò)了不重新申報(bào)可以嗎
84784989
2022 10/13 21:43
就是這個(gè)數(shù)沒有填
郭老師
2022 10/13 21:48
看不出來(lái)
你都計(jì)提了那些的
地方教育不填寫明細(xì)
教育附加和城建稅才有明細(xì)
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