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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師我利潤(rùn)報(bào)表包含所得稅費(fèi)的，還沒(méi)有出報(bào)表，那我申報(bào)納稅所得稅那邊的利潤(rùn)總額怎么填寫。能和我的報(bào)表套住呢
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你好，那你大體的現(xiàn)在能算出一個(gè)嗎。
2022 10/14 09:39
84785040 
2022 10/14 09:42
根據(jù)科目余額能算出來(lái)吧？我是9月份才開(kāi)始銷售。8月開(kāi)始做賬。那我就本期收入減成本減銷管財(cái)-營(yíng)業(yè)稅附加，應(yīng)該就是這個(gè)利潤(rùn)總額吧？還是說(shuō)先不計(jì)提等繳納完。下個(gè)月補(bǔ)計(jì)提
郭老師 
2022 10/14 09:43
你好，九月份的業(yè)務(wù)做完了嗎？如果是的話可以的
郭老師
2022 10/14 09:44
你就用這個(gè)月的收入減去成本，減去費(fèi)用，減去稅金及附加等，再加上一到八月份的就可以啊。
84785040
2022 10/14 09:50
9月的基本都做完了。就是還沒(méi)有出報(bào)表。因?yàn)槔麧?rùn)表包含所得稅。所以完想做進(jìn)去。但又怕計(jì)提的和實(shí)際報(bào)表出來(lái)不一致。這個(gè)不相差很多沒(méi)事吧
84785040
2022 10/14 09:51
或者你說(shuō)這個(gè)月先去不計(jì)提？等報(bào)表出來(lái)報(bào)稅。11月做10月份，已經(jīng)繳納的所得稅我在做一個(gè)第三季度補(bǔ)計(jì)提？
郭老師
2022 10/14 09:51
你好，沒(méi)有關(guān)系的，在十月份可以再調(diào)整。
84785040
2022 10/14 09:51
哪個(gè)方法好一點(diǎn)？
郭老師
2022 10/14 09:52
你好，直接在10月份計(jì)提。
84785040
2022 10/14 09:57
就是先出報(bào)表，不計(jì)提第三季度所得稅，然后按照已出的報(bào)表報(bào)稅。10月扣費(fèi)，那我就做10份的賬的時(shí)候補(bǔ)計(jì)提第三季度所得費(fèi)是嗎？具體分錄。補(bǔ)計(jì)提：借所得稅費(fèi) 貸應(yīng)交稅費(fèi)所得稅，然后直接借應(yīng)交所得稅，貸銀存？所得稅費(fèi)這個(gè)科目一直有余額？
郭老師
2022 10/14 09:59
對(duì)的，是的，所得稅費(fèi)用月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)。
84785040
2022 10/14 10:00
所得稅費(fèi)用科目也是損益類。期末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)是吧。
郭老師
2022 10/14 10:01
是的是的對(duì)的是的對(duì)的是的。
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