問(wèn)題已解決

第一季度開(kāi)了60萬(wàn)的普票，稅額1%，稅已交，第三季度因業(yè)主要更換專(zhuān)票，所以，沖了60萬(wàn)的普票，去稅務(wù)局問(wèn)了開(kāi)了稅額1%的專(zhuān)票，應(yīng)該怎么報(bào)稅？

84784952| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/14 16:11
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好；? 你3季度? 紅沖了普票60萬(wàn)；? 你又開(kāi) 了60萬(wàn)專(zhuān)票出去； 其他還開(kāi)了什么發(fā)票沒(méi)有。? ?
2022 10/14 16:13
84784952
2022 10/14 16:14
又開(kāi)了稅額3%的專(zhuān)票40萬(wàn)
meizi老師
2022 10/14 16:17
你好；? ?那你這樣的話(huà)；? ?就是? 普票就是負(fù)數(shù) 60萬(wàn) 寫(xiě)10欄次去 ； 專(zhuān)票 在1欄次和? ?2欄次專(zhuān)票 寫(xiě)100萬(wàn) 。?
84784952
2022 10/14 16:20
但是60萬(wàn)交過(guò)稅了
84784952
2022 10/14 16:24
重新開(kāi)的稅額是1
meizi老師
2022 10/14 16:26
?你好如果繳納過(guò)的；? 會(huì)自動(dòng)取數(shù)據(jù)的 出來(lái)的； 你只需要核對(duì)下金額是否對(duì)的?
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