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有一個客戶叫我們先開票后付款，我們發(fā)票開出了但對方一直不付款，然后對方還把發(fā)票抵扣了，對方抵扣了我們就沒法沖紅，因為須要對方開紅字信息表才能沖紅！請問這種情況有什么方法去制這個客戶？讓客戶退票？
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同學(xué)你好，可以告訴對方，如果對方不退票，就把發(fā)票作為丟失發(fā)票處理，到稅務(wù)局去掛失。
2022 10/15 16:37
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老師好，請問一下我們開票客戶抵扣了，是不是要客戶開紅字信息表給我？我才能沖紅??？
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2018年我們給客戶開的增值稅專用發(fā)票，客戶已經(jīng)抵扣，但是一直不給我們付款，我們能不能做沖紅，或者還有什么辦法可以處理這事
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想問下開出去的專票對方已抵扣認證了，需要對方開紅字發(fā)票信息表給我司沖紅是嗎？
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對方?jīng)]有認證的紙質(zhì)進項發(fā)票，跨月了，供應(yīng)商要沖紅，沖紅是直接沖紅嗎，還是要開紅字信息表，如果開紅字信息表，是供應(yīng)商開，還是客戶開
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老師收到客戶的租金并給客戶開出發(fā)票，后因為金額問題又沖紅重新開票，這個應(yīng)該怎么調(diào)整
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