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上個月預交了增值稅款，這個月的增值稅納稅申報表應該怎么填寫？

84784951| 提問時間：2022 10/17 11:37
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會計師
你好 預交的填寫在預交稅款行里?
2022 10/17 11:38
84784951
2022 10/17 11:40
看到嗎？收到嗎？
84784951
2022 10/17 11:40
你看下我的表格，為何申報顯示還要繳稅的？
玲老師
2022 10/17 11:44
你好 你們是什么情況預交的稅款 建筑嗎?
84784951
2022 10/17 11:56
不是，我們是傳媒公司，上個月因為有個113.21增值稅留抵，然后稅務局費讓讓留抵退回，我就申報了，結果稅務局又說我們不符合，讓我把113.21當月消化掉，所以上個月又去稅務局柜臺重新預交了稅款后我又開了一萬二的發(fā)票，所以這個月就顯示還要繳納稅款，就這個情況
玲老師
2022 10/17 12:01
把已經(jīng)預繳的稅款填寫到第28行。然后不用重復交稅。
84784951
2022 10/17 12:02
好的，我試試
玲老師
2022 10/17 12:04
好的，如果不通過，那你就去大廳申報。
84784951
2022 10/17 12:07
填寫在28行了，又出現(xiàn)這樣提示的？
84784951
2022 10/17 12:12
請問老師表四該怎么填寫?。?/div>
玲老師
2022 10/17 12:16
。你把這個表截圖發(fā)來，我看一下。
84784951
2022 10/17 12:18
看到嗎？收到嗎？？？？、++++
玲老師
2022 10/17 12:19
。建議你去大廳申報或者打專管員電話問一下。安裝專管員說的填寫 因為你這個業(yè)務不符合這個填表要求
84784951
2022 10/17 12:20
哦哦，好的
玲老師
2022 10/17 12:20
不客氣，祝工作學習愉快
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