問(wèn)題已解決

交一年的房租，1萬(wàn)，收到5千的發(fā)票，借預(yù)付賬款1萬(wàn)，貸銀行存款1萬(wàn)，然后每月做一次，借管理費(fèi)用4千，貸預(yù)付賬款4千？只能按收到的發(fā)票金額分?jǐn)偟矫總€(gè)月？需做預(yù)付賬款的分?jǐn)偙韱幔?/p>

84784977| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/17 15:14
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)是需要做分?jǐn)偙淼?，需?/div>
2022 10/17 15:14
84784977
2022 10/17 15:18
按一年攤銷(xiāo)的話(huà)，我做的分錄對(duì)不對(duì)，按發(fā)票金額攤銷(xiāo)還是實(shí)際金額攤銷(xiāo)
84784977
2022 10/17 15:18
計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用可以嗎？
小鎖老師
2022 10/17 15:18
您好，你的是對(duì)的，按照實(shí)際的金額
84784977
2022 10/17 16:08
我做的是按發(fā)票金額攤銷(xiāo)的您說(shuō)按實(shí)際金額，到底誰(shuí)正確呀
84784977
2022 10/17 16:09
我發(fā)票只有5千，按1萬(wàn)的成本攤銷(xiāo)，是不是不對(duì)呀
小鎖老師
2022 10/17 16:12
你實(shí)際金額是5欠還是1萬(wàn)
84784977
2022 10/17 16:17
我一年的房租是1萬(wàn)，實(shí)際付就是1萬(wàn)，但是他只給開(kāi)5千的發(fā)票，另外5千以后也不會(huì)開(kāi)給我了，計(jì)提的時(shí)候是按5千還是1萬(wàn)分?jǐn)?/div>
小鎖老師
2022 10/17 16:30
按照1萬(wàn)，不管怎么樣都是1萬(wàn)
84784977
2022 10/17 16:40
那發(fā)票不用管！沒(méi)有發(fā)票也能入賬？
小鎖老師
2022 10/17 16:43
嗯，但是需要到最后匯算調(diào)增
84784977
2022 10/17 16:52
意思發(fā)票不一致的情況，按實(shí)際情況入賬，年終的時(shí)候調(diào)整年申報(bào)表就行了，不用調(diào)賬；年稅務(wù)報(bào)表和年會(huì)計(jì)的報(bào)表不一致，有出入的地方，需要什么憑證嗎？
小鎖老師
2022 10/17 16:55
嗯對(duì)，是這個(gè)意思的，這種的不需要憑證
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