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問題已解決
老師你好，我們公司8月份在電子稅務局代開了一張電子普通發(fā)票，當天又作廢了。然后現(xiàn)在申報增值稅的時候，稅局系統(tǒng)顯示的銷售額為什么包含了作廢的那張發(fā)票金額？現(xiàn)在一窗比對不通過，哪里出問題了？
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同學，收入那欄，開了又作廢，等于沒有
2022 10/17 15:43
84784990 
2022 10/17 15:59
收入是填了實際開的，174000，然后一窗比對的時候，系統(tǒng)顯示229700，系統(tǒng)把作廢的那張金額也算進去了
venus老師 
2022 10/17 16:12
同學，你開了票然后作廢，就等于沒有這筆收入，你看你作廢有沒有申報成功
84784990
2022 10/17 16:13
查詢代開的增值稅電子發(fā)票，那張發(fā)票是顯示已作廢的
venus老師
2022 10/17 16:41
那就是沒有這筆，開的票和作費的，正好抵消
84784990
2022 10/17 16:43
是的。但是電子稅務局申報增值稅的時候，填入了實際的收入，系統(tǒng)卻顯示一窗比對不通過，金額不對
venus老師
2022 10/17 16:47
你看你們有沒有上傳，同學
84784990
2022 10/17 17:04
老師，我們是在電子稅務局代開的，需要上傳什么？
venus老師
2022 10/17 17:13
那同學，你去稅局大廳反饋下，讓大廳人員通過內(nèi)網(wǎng)申報
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