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公司目前為一般納稅人，但抵扣了以前還是小規(guī)模納稅人時期取得的專票17000元，請問該怎樣處理？
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您好，當時取得的進項是3個點嗎
2022 10/18 11:51
84785042 
2022 10/18 11:52
是的，當時是2020年
小鎖老師 
2022 10/18 11:55
你現在抵扣200年的票？你啥時候一般納稅人啊
84785042
2022 10/18 11:57
是今年稅局打電話通知，在2020年抵扣了小規(guī)模時期取得的專票，我們是2020年變?yōu)橐话慵{稅人
小鎖老師
2022 10/18 12:03
您好，那當時不是抵扣過了嗎？為什么還要處理呢
84785042
2022 10/18 12:04
因為抵扣的是還是小規(guī)模時期取得的專票
小鎖老師
2022 10/18 12:05
那沒事的啊，當時取得的專票本身也就是3，總不能現在改票啊
84785042
2022 10/18 12:07
按規(guī)定，成為一般納稅人后，不能抵扣以前小規(guī)模時期取得的專票
小鎖老師
2022 10/18 12:14
你不是在成為一般納稅人后取得的票。
小鎖老師
2022 10/18 12:14
那就你進項稅額轉出
84785042
2022 10/18 17:06
請問一下會計分錄怎樣寫
小鎖老師
2022 10/18 17:10
您好，當時借方做的是費用科目還是庫存上哦》
84785042
2022 10/18 17:12
費用科目
小鎖老師
2022 10/18 17:17
您好，那就做一筆? 借 某某費用? 貸 應交稅費 應交增值稅 進項稅額轉出
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