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是不是 借：其他應付款-A公司 貸：應付職工薪酬-社會保險 差額都歸屬于應付職工薪酬-社會保險里面，不看其他應付款-個人保險了對嗎，還有之前做過
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你好，按比例對開始多計提的沖銷，也就是相反分錄就是了
2017 06/26 14:12
84785014 
2017 06/26 14:51
按比例沖不行啊，老師，如果沖銷個人保險部分，那不就涉及到個稅了嗎
鄒老師 
2017 06/26 14:52
你好，涉及到個人所得稅的，需要對之前的申報表做調(diào)整
84785014
2017 06/26 15:04
天啊，那怎么調(diào)整啊，個稅多退少補，還要找到個人嗎，這么麻煩啊
鄒老師
2017 06/26 15:06
你好，按規(guī)定是這樣操作的 ，錯了就需要更正申報
84785014
2017 06/26 15:27
那如果涉及到個稅的話，我要怎么更正申報呢
鄒老師
2017 06/26 15:28
你好，做一份正確 的申報表，去稅局更正申報，多退少補
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