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老師，我開(kāi)票開(kāi)的，技術(shù)開(kāi)發(fā)費(fèi)，小規(guī)模增值稅填那一欄

84785017| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/19 11:10
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，沒(méi)有開(kāi)具專(zhuān)用發(fā)票吧 類(lèi)型是個(gè)體戶，還是有限公司？?
2022 10/19 11:12
84785017
2022 10/19 11:13
公司，有專(zhuān)票和普票
鄒老師
2022 10/19 11:14
你好 把專(zhuān)用發(fā)票的收入，在第一行收入欄次填寫(xiě) 普通發(fā)票的收入，在小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額欄次填寫(xiě)。
84785017
2022 10/19 11:22
是填在第二列是吧
鄒老師
2022 10/19 11:23
請(qǐng)仔細(xì)看我回復(fù)的內(nèi)容?
84785017
2022 10/19 11:27
老師，是我沒(méi)說(shuō)清楚，我開(kāi)票開(kāi)的技術(shù)開(kāi)發(fā)費(fèi)的內(nèi)容，是填在貨物及勞務(wù)里，還是填在服務(wù)里
鄒老師
2022 10/19 11:28
你好，開(kāi)票開(kāi)的技術(shù)開(kāi)發(fā)費(fèi)，是計(jì)入 服務(wù)? 收入欄次?
84785017
2022 10/19 11:29
老師，那印花稅是填技術(shù)合同嗎
鄒老師
2022 10/19 11:29
你好，是的，是這樣的
84785017
2022 10/19 11:37
老師，那要是開(kāi)的技術(shù)咨詢呢，填在增值稅那一列？
鄒老師
2022 10/19 11:37
你好，開(kāi)的技術(shù)咨詢，是計(jì)入 服務(wù)? 收入欄次?
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