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企業(yè)所得稅第5行“特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額”：填報(bào)按照稅收規(guī)定的特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額，是填1-9月預(yù)收帳款x毛利率嗎？
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這里是按照稅務(wù)機(jī)關(guān)你當(dāng)?shù)亟o你確定的毛利率去填寫。
2022 10/19 17:28
84785018 
2022 10/19 23:25
老師我想問的是特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得客第三季度我預(yù)售賬款填什么時(shí)間的數(shù)據(jù)？是7-9月嗎？
陳詩晗老師 
2022 10/20 08:18
這里是填寫1-3季度的。
陳詩晗老師
2022 10/20 08:18
這里是填寫一到三季度的累計(jì)的金額，那么算出來的稅就是累計(jì)的，再減掉，你一到二季度交的就是你最終還需要交的。
84785018
2022 10/20 08:29
那么預(yù)收賬款要減掉預(yù)交的
增值稅附加稅和預(yù)繳的土增稅嗎？
陳詩晗老師
2022 10/20 08:57
是的，要的哈，這些需要的
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