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某酒廠系增值稅一般納稅人，欠甲公司貸款50000元，，經(jīng)雙方協(xié)商現(xiàn)已自產(chǎn)糧食白酒10噸抵償債務(wù)，該糧食白酒成本為3000元／噸，每噸售價(jià)在4800～5200元浮動(dòng)，平均售價(jià)為5000元／噸。 計(jì)算該廠應(yīng)納的消費(fèi)稅，并作賬務(wù)處理。

84785005| 提問時(shí)間：2022 10/20 16:38
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職稱：稅務(wù)師
計(jì)算該廠應(yīng)納的消費(fèi)稅=5200/1.13*10*20%+10000*2*0.5=19203.54 借：應(yīng)付賬款50000 ? 貸：主營業(yè)務(wù)收入?50000/1.13 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)?50000/1.13*0.13 借：稅金及附加19203.54 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交消費(fèi)稅19203.54 借：主營業(yè)務(wù)成本30000 貸：庫存商品30000
2022 10/20 16:48
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