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問(wèn)題已解決
老師我們是建筑企業(yè)，去年的一張發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證抵扣，現(xiàn)在被認(rèn)定為虛開(kāi)，合同和發(fā)票錢(qián)我們都已經(jīng)付完。這個(gè)賬怎么調(diào)整做分錄，進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出分錄，還有成本轉(zhuǎn)出分錄怎么做啊
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借預(yù)付賬款
貸以前年度損益調(diào)整
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2022 10/21 12:38
郭老師 
2022 10/21 12:38
實(shí)際這個(gè)業(yè)務(wù)就是虛開(kāi)發(fā)票的嗎？
84784967 
2022 10/21 12:42
不是我們用材料了但是稅務(wù)局說(shuō)去年的發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出成本轉(zhuǎn)出
84784967
2022 10/21 12:42
成本轉(zhuǎn)出我不知道分錄怎么做了
84784967
2022 10/21 12:43
轉(zhuǎn)出來(lái)放庫(kù)存里也沒(méi)有用啊那也不讓抵扣一輩子放著還是咋處理，計(jì)入營(yíng)業(yè)外也不行
84784967
2022 10/21 12:43
營(yíng)業(yè)外支出最后還是影響利潤(rùn)
郭老師
2022 10/21 12:49
你做了上面的分錄之后，你的成本全部調(diào)增，然后再做一個(gè)借以前年度損益調(diào)整貸預(yù)付賬款的。這個(gè)以前年度損益調(diào)整不影響你今年的利潤(rùn)。
郭老師
2022 10/21 12:50
實(shí)際已經(jīng)支付出去錢(qián)，實(shí)際也有業(yè)務(wù)，這個(gè)錢(qián)收不回來(lái)了，
84784967
2022 10/21 12:55
那影響以前年度的唄改以前年度報(bào)表嗎
84784967
2022 10/21 12:55
你就告訴我稅務(wù)局讓去年成本轉(zhuǎn)出怎么做到賬里
郭老師
2022 10/21 12:56
借預(yù)付賬款
貸以前年度損益調(diào)整
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
借以前年度損益調(diào)整貸預(yù)付賬款
84784967
2022 10/21 12:57
你這告訴我的糊里糊涂的
郭老師
2022 10/21 13:02
你好，哪里稀里糊涂，第一個(gè)分錄和我之前告訴你的是不是一致的，只不過(guò)是預(yù)付賬款，它有余額，你需要把它結(jié)轉(zhuǎn)了，不是嗎？你那一直能讓預(yù)付賬款貸余額嗎？你虛開(kāi)了發(fā)票，他還支付了錢(qián)，不應(yīng)該讓錢(qián)退回來(lái)，但是這個(gè)錢(qián)能退回來(lái)嗎？退不回來(lái)，你就用以前年度損益調(diào)整再?zèng)_了他。
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