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假如我季度預(yù)繳了生產(chǎn)經(jīng)營所得個稅 利潤表有所得稅費用 這個金額在經(jīng)營所得個稅報表中還需要填寫嗎 填哪
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你好；? 這個所得稅費用； 因為? ?經(jīng)營所得稅是不允許減去 所得稅費用去的??
2022 10/21 17:43
84784966 
2022 10/21 18:10
老師 這個金額在季度預(yù)繳生產(chǎn)經(jīng)營所得個稅中不用填是吧 利潤表中有這個所得稅費用也不用填嗎
meizi老師 
2022 10/21 18:11
?你好；? ? ? 利潤表里面要寫所得稅費用 ；? ?你成本費用? 欄次要寫； 只是匯算的時候 記得調(diào)增處理 。??
84784966
2022 10/21 18:34
那我要是不填是不是就不用調(diào)增
meizi老師
2022 10/21 18:42
?算了 我給你總結(jié)下 ：等下怕你寫錯了? ?1.? ? ? 季報 經(jīng)營所得稅的時候不寫所得稅在成本費用欄次。? ? ?2.? ? 你? ? ?利潤表里面 要列 所得稅費用 欄次； 這個要寫哈 ； 3.? ?你匯算的時候? ?不會稅前扣除所得稅費用和增值稅部分的； 所以你注意下即可； 你季報沒有報 所得稅費用金額； 那就不存在調(diào)增 ； 除非你之前報了數(shù)據(jù) 。 報錯 了。? ?
因為成本費用=營業(yè)成本+期間費用，成本費用是不包括??所得稅費用金額的??
84784966
2022 10/21 18:45
好的 了解了 謝謝老師
meizi老師
2022 10/21 18:46
?不客氣的； 幫到你就好 。 滿意請給予評價??
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