00:10:00
問題已解決
物業(yè)公司小規(guī)模納稅人2022年7月開具物業(yè)費增值稅專用發(fā)票是減按1%開具嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學，你好
不是的，專票是3%
2022 10/22 17:29
84785010 
2022 10/22 17:40
如果7月份是按1%開具的增值稅專用發(fā)票需要怎么處理呢，已經開具給對方了，需要對方把專票退回來嗎，然后重新開具嗎
小菲老師 
2022 10/22 17:43
同學，你好
不需要的，開具紅字發(fā)票
84785010
2022 10/22 17:44
有怎么開具的流程嗎，對方應該已經抵扣了
小菲老師
2022 10/22 17:58
同學，你好
對方先開具紅字信息表，你方憑借紅字信息表開具紅字發(fā)票
84785010
2022 10/22 18:03
紅字發(fā)票是按原來發(fā)票紅沖，然后在開一張正確發(fā)票寄給對方是吧
小菲老師
2022 10/22 18:03
同學，你好
嗯嗯，是的
84785010
2022 10/22 18:15
那我10月份申報3季度增值稅是按正確的3%稅率申報，那4季度會不會提示我10月份補開的稅率啊
小菲老師
2022 10/22 18:17
同學，你好
什么意思？你開具1%，申報3%
84785010
2022 10/22 18:24
是的7月份開具是1%，我10月份申報3季度是按3%申報，10月份補開的這個票多出2個點在10月份，那我4季度怎么申報呢
84785010
2022 10/22 18:27
麻煩看下，這個是什么原因呢，已填了練字信息表
小菲老師
2022 10/22 18:27
同學，你好
7月份開具是1%，這個是錯的，所以你紅沖了，10月份按照3%開具，就按照3%申報
84785010
2022 10/22 19:05
請問下這個開具紅字發(fā)票需要對方申請嗎，我這邊一直顯示XML文件格式錯誤
小菲老師
2022 10/22 19:09
同學，你好
購買方開具紅字信息表，銷售方開具紅字發(fā)票
84785010
2022 10/22 19:10
對方開具紅字信息表我這邊是不是可以在紅字發(fā)票信息查詢中看到
小菲老師
2022 10/22 19:11
同學，你好
看不到的，需要對方給你的
84785010
2022 10/22 19:14
對方如果不要被開呢，那我這邊開錯了，怎么處理呢，直接按3%申報可以嗎，對方說核銷了不用補開
小菲老師
2022 10/22 19:16
同學，你好
那你處理不了
閱讀 1125
描述你的問題，直接向老師提問
105
意見反饋
