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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 22年稅務(wù)申報(bào)系統(tǒng)的財(cái)務(wù)報(bào)表跟我們實(shí)際賬的財(cái)務(wù)報(bào)表不一致 老師這個(gè)問題能怎樣弄呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，哪一個(gè)是正確的？
2022 10/24 10:17
84785042 
2022 10/24 10:17
老師 我們賬是正確的
郭老師 
2022 10/24 10:23
你好，那你之前申報(bào)給稅務(wù)局的，需要修改一下電子數(shù)據(jù)，我要查詢稅費(fèi)申報(bào)及繳納，里面有報(bào)表資料報(bào)送在這里面，你看一下能作廢吧，修改不了的話去稅務(wù)局。
84785042
2022 10/24 10:48
老師 還有一個(gè)問題就是 我們22年3月代理記賬公司把賬目交接過來的 我按照她們給的21年12月的科目余額表建的賬 我建的賬跟她發(fā)給我的余額借方和貸方是一樣的 現(xiàn)在問題是她的20年有一筆其他流動(dòng)負(fù)債 在21年科目余額表里沒有體現(xiàn) 等于我建的賬沒有那一筆其他流動(dòng)負(fù)債 老師
郭老師
2022 10/24 10:50
不對(duì)呀，你當(dāng)時(shí)沒有做這一筆，那你的報(bào)表怎么做平的？
郭老師
2022 10/24 10:50
你還有一個(gè)科目是不是少做了。
84785042
2022 10/24 10:57
老師 我的跟她21年科目余額表借方和貸方余額是一致的 我的財(cái)務(wù)報(bào)表的她的財(cái)務(wù)報(bào)表就差一筆其他流動(dòng)負(fù)債 她的流動(dòng)負(fù)債金額虛填在應(yīng)交稅費(fèi)里了 現(xiàn)在是我的跟她的科目余額表是一致的 就是跟她的財(cái)務(wù)報(bào)表就差那一筆 您說我應(yīng)該怎樣弄呢 老師
郭老師
2022 10/24 10:59
好，那你這個(gè)其他流動(dòng)資產(chǎn)里面的數(shù)據(jù)放到了應(yīng)交稅費(fèi)，是這個(gè)意思嗎？
郭老師
2022 10/24 10:59
也就是你在應(yīng)交稅費(fèi)里面做就是了，其他的不用動(dòng)啦。你的應(yīng)交稅費(fèi)和他的其他流動(dòng)資產(chǎn)不一樣
84785042
2022 10/24 11:10
老師 是這樣的 我建賬的22年初余額和她發(fā)的21年末余額是一致的 跟她的財(cái)務(wù)報(bào)表不一致 就差那一筆流動(dòng)負(fù)債 我看她的財(cái)務(wù)報(bào)表左邊有其他流動(dòng)負(fù)債 右邊流動(dòng)負(fù)債金額放到應(yīng)交稅費(fèi)里了 老師 您說我應(yīng)該怎么弄呢
郭老師
2022 10/24 11:12
不用動(dòng)的，還是根據(jù)你的來就可以的。
郭老師
2022 10/24 11:12
賬上沒有問題就可以的，只不過是他的報(bào)表重分類了。
84785042
2022 10/24 11:15
老師 那就按我建賬數(shù)據(jù)生成的財(cái)務(wù)報(bào)表來改稅務(wù)申報(bào)的就可以了是吧 老師
郭老師
2022 10/24 11:16
是的是的，沒有關(guān)系的
84785042
2022 10/24 11:19
老師 我的報(bào)表里沒有那一筆其他流動(dòng)負(fù)債 這就不用管了 只要是我建的和她發(fā)的一致就可以了是嗎 老師
郭老師
2022 10/24 11:23
對(duì)的是的是這個(gè)意思。
84785042
2022 10/24 11:26
好的 清楚了 謝謝老師指教 感謝！！
郭老師
2022 10/24 11:27
不用客氣工作順利
84785042
2022 10/24 11:31
老師 跟您只能是10次提問 如果過了10次我就不能跟您再提問了是吧 每次都希望是您
郭老師
2022 10/24 11:31
不用的，你在提問題的時(shí)候可以寫找郭老師
84785042
2022 10/24 11:32
問題后面寫找郭老師就可以是嗎 老師
郭老師
2022 10/24 11:37
對(duì)的，是的，是這么做的
我看到了之后都會(huì)接的
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