00:10:00
問題已解決
老師你好，我公司去年沒建賬，今年2月才建賬，由于對公司業(yè)務不熟，去年已完工的工地，今年支出的相關(guān)款項被我計入了成本，怎么調(diào)整。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好；? ? ?你什么準則的；我看看怎么紅沖； 你去年怎么走分錄的??
2022 10/24 10:18
84784949 
2022 10/24 10:19
小企業(yè)會計準則，去年不是會計賬。以前是老板娘計的流水賬，今年2月份改的會計賬。
84784949
2022 10/24 10:23
計入的成本，借：工程施工 貸：銀存 結(jié)轉(zhuǎn)：借：主營業(yè)務成本 貸：工程施工 本來是該計：借：利潤分配-未分配利潤 貸：銀存 那現(xiàn)在是不是該這樣調(diào)：借：利潤分配--未分配利潤 貸：主營業(yè)務成本？
meizi老師 
2022 10/24 10:31
?你好； 1.? ? ? 那你就直接紅沖上面分錄 。? 在做一筆? ?借：利潤分配-未分配利潤 貸：銀存? ?；? 紅沖分錄 做； 借銀行存款貸工程施工 ； 借? ?工程施工貸利潤分配-未分配利潤? ?
84784949
2022 10/24 10:42
還有些沒有通過工程施工，直接計入了主營業(yè)務成本，怎么沖
meizi老師
2022 10/24 10:45
?你好；? ? ?去年怎么走分錄 我看看??
84784949
2022 10/24 11:00
去年沒計，去年完工了，但今年才付材料款，今年計賬時也沒掛應付。今年付款時直接借：主營業(yè)務成本，貸：銀行存款
meizi老師
2022 10/24 11:05
?你好； 借銀行存款貸利潤分配-未分配利潤??
84784949
2022 10/24 11:10
當時錢付出去了，貸銀行存款沒問題，現(xiàn)在計個借銀行存款，那就賬上的銀行存款不就多了嗎？
meizi老師
2022 10/24 11:17
?你好； 是的；? ? ? 就是要去紅沖的； 你不是說要紅沖分錄嗎? ?
84784949
2022 10/24 11:26
好的，謝謝
meizi老師
2022 10/24 11:29
不客氣的；幫到你就好? ?
閱讀 371
描述你的問題，直接向老師提問
361
意見反饋
