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實(shí)務(wù)
問題已解決
@一鳴老師，我們開出的是9%的發(fā)票，收購發(fā)票是免稅的，舉個例子：收購發(fā)票是10000元，附表二該怎么填寫？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)你好
你收購發(fā)票可以抵扣9%的進(jìn)項(xiàng)
按照進(jìn)項(xiàng)發(fā)票計(jì)算9%
2022 10/24 10:42
84784990 
2022 10/24 10:43
老師，這樣填寫不嗎
樸老師 
2022 10/24 10:48
同學(xué)你好
你提交不了嗎
84784990
2022 10/24 10:54
之前的錯了，提交不了，紅字是我剛改的，不知道是不是這樣填？
樸老師
2022 10/24 10:59
同學(xué)你好
是這樣填寫的哦
84784990
2022 10/24 12:15
老師，報(bào)不過去
84784990
2022 10/24 12:17
收購發(fā)票總金額的9％是稅額吧
樸老師
2022 10/24 12:21
你按照提示的來操作
84784990
2022 10/24 12:54
不知道怎么還了？
樸老師
2022 10/24 12:57
同學(xué)你好
你之前申報(bào)了一次了？現(xiàn)在是更正申報(bào)嗎
84784990
2022 10/24 14:05
是的，我都不知道該怎么申報(bào)了，老師能給我說一下這個數(shù)字還怎么填嗎？收購發(fā)票總金額是1795558.11 附表二的6、8a怎么填？
樸老師
2022 10/24 14:08
同學(xué)你好
那你得先作廢之前的申報(bào)表才可以
84784990
2022 10/24 14:11
刪過了，我該怎么填？
樸老師
2022 10/24 14:13
同學(xué)你好
重新申報(bào)
4=6+8A
84784990
2022 10/24 14:14
4是收購總金額的9％是吧
樸老師
2022 10/24 14:20
對的
這個就是收購金額除以（1+9%）*9%
84784990
2022 10/24 14:28
這樣報(bào)不過
84784990
2022 10/24 14:31
這個就是收購金額除以（1+9%）*9%？
老師是收購金額直接*9％吧
樸老師
2022 10/24 14:39
同學(xué)你好
按照收購發(fā)票的數(shù)字乘以9%就是進(jìn)項(xiàng)稅額
那你的成本就是收購發(fā)票減去進(jìn)項(xiàng)稅
84784990
2022 10/24 14:48
沒有加計(jì)抵扣嗎？
樸老師
2022 10/24 14:52
同學(xué)你好
加計(jì)抵扣的話你的銷項(xiàng)是13%的嗎
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