問(wèn)題已解決

老師，公司購(gòu)買(mǎi)有一臺(tái)機(jī)器，已經(jīng)入賬固定資產(chǎn)50萬(wàn)并且計(jì)提折舊，后來(lái)實(shí)際支付的金額和收到的發(fā)票是55萬(wàn)，這個(gè)要怎么調(diào)整。

84784960| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/24 15:31
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王超老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 這個(gè)你們前面是暫估入賬，那么現(xiàn)在這個(gè)多出來(lái)的5萬(wàn)元，建議合并到固定資產(chǎn)成本里面，之前的折舊不需要再調(diào)整的
2022 10/24 15:33
84784960
2022 10/24 15:37
前會(huì)計(jì)的會(huì)計(jì)分錄直接錄固定資產(chǎn)，沒(méi)有設(shè)置暫估科目，現(xiàn)在要怎么做分錄合適
王超老師
2022 10/24 15:41
那有兩種方法 一種是你將5萬(wàn)的差額新作為一個(gè)固定資產(chǎn) 一種是你將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)清理/在建工程，然后將5萬(wàn)元計(jì)入，再轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)里面
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