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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，請問一下，企業(yè)所得稅申報(bào)表里面的營業(yè)收入和營業(yè)成本和利潤總額是填寫本年累計(jì)數(shù)還是填寫一個(gè)月的數(shù)據(jù)呢？
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你好，這里填寫年累計(jì)的數(shù)。
2022 10/25 14:29
84785038 
2022 10/25 14:32
那下面第9行彌補(bǔ)以前年度虧損的，這個(gè)是累計(jì)數(shù)還是一個(gè)月一個(gè)月的數(shù)據(jù)呢？
郭老師 
2022 10/25 14:33
你好，這里是年累計(jì)的數(shù)據(jù)。
84785038
2022 10/25 14:37
您的意思是這個(gè)彌補(bǔ)以前年度虧損，每個(gè)月我申報(bào)的時(shí)候就覆蓋了前一個(gè)月的數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)，而不是累加是嗎？比如這個(gè)月彌補(bǔ)了15萬，下個(gè)月申報(bào)彌補(bǔ)20萬，那么一共只彌補(bǔ)了20萬，而不是35萬是嗎？
郭老師
2022 10/25 14:38
你好，不是的，你根據(jù)你年累積啊，如果你第三季度的年累計(jì)是20萬的話，你只能彌補(bǔ)20萬。
郭老師
2022 10/25 14:38
你最多可以彌補(bǔ)這些的。過了，剩余的那些虧損彌補(bǔ)不了。
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