問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)轉(zhuǎn)出待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 嗎

84785030| 提問(wèn)時(shí)間:2022 10/26 11:15
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,對(duì)的是的,是這么做的。
2022 10/26 11:16
84785030
2022 10/26 11:21
下一步 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 下一步如果銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
84785030
2022 10/26 11:22
第二個(gè)分錄反了
郭老師
2022 10/26 11:24
對(duì)的,是的,第二個(gè)分錄做反了,反過(guò)來(lái)就可以了。
84785030
2022 10/26 11:46
比如挖機(jī)的折舊,在折舊表里沒(méi)有項(xiàng)目用在那個(gè)項(xiàng)目,可以做賬時(shí),直接分在使用的項(xiàng)目上嗎,還是需要有個(gè)什么說(shuō)明了
郭老師
2022 10/26 11:49
可以的,可以自己做一個(gè)折舊表。
84785030
2022 10/26 11:52
是之前總的做了這么個(gè)折舊表,沒(méi)有寫(xiě)用在那個(gè)項(xiàng)目,可以做賬直接分在使用的項(xiàng)目不
郭老師
2022 10/26 11:55
哦,那你做賬務(wù)處理的時(shí)候能分出來(lái)就行。
郭老師
2022 10/26 11:55
或者在這個(gè)表格里面?zhèn)渥⒑昧藥自路菔悄膫€(gè)項(xiàng)目在用。
84785030
2022 10/26 12:00
好的,還有一個(gè)情況是,之前預(yù)付了修理費(fèi),沒(méi)有明確在那個(gè)項(xiàng)目上,現(xiàn)在收到了修理發(fā)票,發(fā)票沒(méi)有備注項(xiàng)目名稱(chēng),做賬需要弄了什么單,來(lái)說(shuō)明用在這個(gè)項(xiàng)目上嗎
郭老師
2022 10/26 12:00
你好,那你現(xiàn)在確定是用在哪個(gè)項(xiàng)目上的嗎?
84785030
2022 10/26 12:01
現(xiàn)在可以,問(wèn)項(xiàng)目上人就知道了
郭老師
2022 10/26 12:02
你好,那你就自己備注一下某某項(xiàng)目發(fā)生的維修費(fèi)。
84785030
2022 10/26 12:06
就是直接在憑證上,分到這個(gè)項(xiàng)目上就可以了嘛
郭老師
2022 10/26 12:07
可以的,可以這么做的。
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