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本月公司為離職員工繳納了社保,離職員工在下月將社保公司部分和個人部分全部退回公戶,如何做賬? 原因是因?yàn)橄到y(tǒng)原因,未及時將員工社保轉(zhuǎn)出

84785022| 提問時間:2022 10/26 18:12
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
借銀行存款, 貸應(yīng)付職工薪酬、工資、 其他應(yīng)收款,個人負(fù)擔(dān)的社保
2022 10/26 18:15
郭老師
2022 10/26 18:15
借應(yīng)付職工薪酬社保貸管理費(fèi)用社保 第一個分錄里面的工資,你修改一下,改成社保。
郭老師
2022 10/26 18:16
同時從工資里扣除個人的負(fù)擔(dān)的,你需要給人家發(fā)下去,借其他應(yīng)收款,個人負(fù)擔(dān)的社保 貸應(yīng)付職工薪酬工資, 借應(yīng)付職工薪酬工資貸銀行存款
84785022
2022 10/26 18:23
就是本月和下月已經(jīng)沒有工資了。 我本月交社保做賬時候, 借 管理費(fèi)用-社保 其他應(yīng)收款-社保 其他應(yīng)收款-張三(金額是張三社保公司部分+個人部分) 貸銀行存款 然后下個月收到張三退回的社保公司+個人部分。 借 銀行存款 貸 其他應(yīng)收款-張三(張三社保公司+個人部分) 這樣可以嗎 貸
郭老師
2022 10/26 18:26
可以的,可以這么做的。
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