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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
以前手工帳的預(yù)付帳款收到發(fā)票沒有沖減一直掛著，2022年1月期初建電子帳時(shí)按照掛著的預(yù)付帳款做期初，幾個(gè)月后才發(fā)現(xiàn)，這個(gè)期初數(shù)是錯(cuò)誤的，怎么辦？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
好，具體是什么錯(cuò)誤呢？
2022 10/27 11:26
84785015 
2022 10/27 11:29
同一個(gè)公司預(yù)付款掛了很多，實(shí)際已收到票了，但沒有沖減預(yù)付，中途建電子帳時(shí)也沒有發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)在做了幾個(gè)月才發(fā)現(xiàn)，這個(gè)數(shù)據(jù)是錯(cuò)的，怎么處理
84785015
2022 10/27 11:32
顯示我的期初數(shù)預(yù)付款就有一百萬(wàn)，實(shí)際應(yīng)該沒有這個(gè)數(shù)，我現(xiàn)在要怎么調(diào)整？
玲老師 
2022 10/27 11:38
收到商品時(shí)借庫(kù)存商品貸預(yù)付賬款。
84785015
2022 10/27 11:43
老師：期初錄入時(shí)預(yù)付帳一百萬(wàn)，實(shí)際沒有這一百萬(wàn)，已經(jīng)好幾個(gè)月了才發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)在是這個(gè)數(shù)怎么把他消掉？
84785015
2022 10/27 11:45
期初，沒有錄入分錄這個(gè)數(shù)怎么沖嘛，也沒有應(yīng)付款的掛帳，憑空多出個(gè)這個(gè)數(shù)怎么消除
玲老師
2022 10/27 11:46
我建議你先能找到準(zhǔn)確原因，再調(diào)整，因?yàn)檫@些往來(lái)是錢。
玲老師
2022 10/27 11:46
那你欺負(fù)多錄入了。那就紅沖就行了。借未分配利潤(rùn)貸預(yù)付賬款。
84785015
2022 10/27 11:51
這個(gè)是2021年的也這么做分錄嗎？2022年1月建的帳
玲老師
2022 10/27 11:57
如果你說(shuō)的是期初錄入錯(cuò)誤了，那就是這樣處理的。
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