問(wèn)題已解決

2018年A公司賒銷(xiāo)商品給B公司，應(yīng)收賬款100萬(wàn)元，年末計(jì)提壞賬準(zhǔn)備10%（A是B的母公司）；2019年A公司收回50萬(wàn)，A公司又賒銷(xiāo)200萬(wàn)給B公司，年末全部為未收。已知A、B公司所得稅均為25%。 要求編制2018年和2019年合并會(huì)計(jì)報(bào)表時(shí)與上述業(yè)務(wù)相關(guān)的抵消分錄，需要考慮遞延所得稅

84784964| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/27 15:11
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星河老師
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職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA
同學(xué) 同學(xué)你好 2018年， 1、借：應(yīng)付賬款100貸：應(yīng)收賬 100 2、 借：壞賬準(zhǔn)備 10貸：信用減值損失10 2019年， 1、借：應(yīng)付賬款250 貸：應(yīng)收賬款250 2、借：壞賬準(zhǔn)備 25 貸：年初未分配利潤(rùn)10 貸：信用減值損失15
2022 10/27 15:13
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