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問題已解決
老師問一下，我這個月有2份材料抵扣發(fā)票進項稅轉(zhuǎn)出的，現(xiàn)在對方開過來銷項負數(shù)發(fā)票，那現(xiàn)在我應(yīng)該怎么做賬？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學你好
借原材料負數(shù)
貸應(yīng)付賬款負數(shù)
這樣
2022 10/31 09:26
84784997 
2022 10/31 09:28
老師那我紅字發(fā)票收到后要不要去電子稅務(wù)局里認證發(fā)票的？
樸老師 
2022 10/31 09:35
同學你好
對的
要去電子稅局里認證的
84784997
2022 10/31 09:36
老師負數(shù)的發(fā)票也要去認證過的是吧？
樸老師
2022 10/31 09:39
同學你好
負數(shù)發(fā)票你們不用認證
樸老師
2022 10/31 09:40
同學你好
他給你開了專票的你勾選了那你申請紅字發(fā)票信息表然后開紅字發(fā)票
樸老師
2022 10/31 09:40
對方給你開紅字發(fā)票哈
你只申請紅字發(fā)票信息表
84784997
2022 10/31 09:42
哦哦，那我還要做什么？
樸老師
2022 10/31 09:54
同學你好
你紅沖了你賬上的分錄就可以
其他不用
84784997
2022 10/31 09:57
謝謝老師
樸老師
2022 10/31 10:01
同學你好
滿意請給五星好評，謝謝
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