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正確的分錄如果像我手寫的那樣做分錄,那系統(tǒng)那張憑證錯在哪里?

84784950| 提問時間:2022 10/31 19:12
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CICI
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,請稍等,我看一下題
2022 10/31 19:29
CICI
2022 10/31 19:30
第二項跟你手工寫的不一樣
84784950
2022 10/31 21:53
你說什么,我都不知道你說什么,其實你有沒有明白我的意思?
CICI
2022 10/31 21:58
你不是在問,你手工上寫的跟系統(tǒng)上的憑證區(qū)別在哪嗎?
CICI
2022 10/31 22:01
你手工寫的第二筆,在系統(tǒng)上不應該在銀行付款憑證上做,應該在轉(zhuǎn)帳憑證上做一筆
84784950
2022 11/01 18:04
你能告訴我錯在哪里嗎?是哪個科目應該怎么樣這樣指出問題
84784950
2022 11/01 18:05
是哪一筆分錄才是對的?
CICI
2022 11/01 18:16
按你所說的如果你手工的這個分錄是正確的,你系統(tǒng)應該做一張銀行付款憑證,借管理費用838.05? 應交稅金- 進項稅108.95? ?貸銀行存款947? ? ? ? ?再另做一張轉(zhuǎn)帳憑證? ? 借管理費用108.95? ?貸應交稅金-進項轉(zhuǎn)出108.95? 。 而你現(xiàn)在的系統(tǒng)帳是做的一筆其他應收款108.95,你手工這里是在管理費用
CICI
2022 11/01 18:22
看你手工寫的分錄,應該是你的進項稅不能抵扣,你想轉(zhuǎn)出。其他應收款(未認證)或應交稅金-進項稅(己認證)根據(jù)你實際情況選擇(未認證或認證),把其中一項金額合并計入管理費用,你的系統(tǒng)帳就對了,管理費用實際金額是947元
CICI
2022 11/01 18:45
你的系統(tǒng)憑證這張第二項和第三項都是進項稅(多做了進項),你應該根據(jù)情況選擇用第二項或第三項內(nèi)容,要刪除一項108.95,將108.95這筆金額合并計入管理費用
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