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老師，符合加計抵減政策的，在附表四填寫了加計抵減金額，主表上不會顯示加計抵減的相關(guān)數(shù)據(jù)，是嗎？
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附表四填寫了實際抵扣金額嗎？如果填寫了的話，應該在主表19行里面體現(xiàn)的。
2022 11/01 09:07
84784947 
2022 11/01 09:14
附表四填寫了，主表的應納稅額自動減少了，但是附表四的數(shù)據(jù)在主表上沒有體現(xiàn)。這個是不用體現(xiàn)，自動扣減的嗎？
郭老師 
2022 11/01 09:17
好，你們單位需要交稅的嗎？
84784947
2022 11/01 09:29
上個月沒有交增值稅，進項加計抵減剩余1397.62元，這個月銷項30469.84，進項稅額4370.34，實際應繳納稅費24264.85，這個分錄怎么做呢？
郭老師
2022 11/01 09:32
借應交稅費、應交增值稅銷項，30468.84
貸應交稅費、應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅39468.84-4370.34
應交稅費、應交增值稅進項4370.34
借應交稅費應交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅，39468.84-4370.34
貸應交稅費未交增值稅
應交稅費增值稅加計扣除1397.62
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