问题已解决

勾選認(rèn)證前,選定要認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)票被作廢了,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了增值稅的,那么這張票還能認(rèn)不,咋操作

84784975| 提问时间:2022 11/02 09:02
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票被作廢了,是無法認(rèn)證的 需要退回對方重開?
2022 11/02 09:02
84784975
2022 11/02 09:13
那我之前已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了增值稅,那報(bào)稅時(shí),將這作廢的票從進(jìn)項(xiàng)稅中直接減去,而不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出吧
鄒老師
2022 11/02 09:13
你好,都沒有認(rèn)證,怎么就結(jié)轉(zhuǎn)了增值稅呢??
84784975
2022 11/02 09:14
那到時(shí)扣繳稅款時(shí),我該如何做憑證呢
鄒老師
2022 11/02 09:15
你好 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 ,?貸:銀行存款
84784975
2022 11/02 09:16
我們先選好了要認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)做憑證啦并結(jié)賬了,如果之后出現(xiàn)我說的這情況
鄒老師
2022 11/02 09:16
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