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進出口企業(yè)，外銷轉(zhuǎn)內(nèi)銷，客戶還是國外的，只是不能退稅了，那分錄是怎么做的，如果有海運費和保險費，分錄怎么做
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你好；? ? ?正常按照一般收入做； 可以進項稅拿來抵扣的； 這個海運費和保險費是你公司承擔(dān)嗎??
2022 11/02 10:15
84784993 
2022 11/02 10:49
是對方承擔(dān)，由我們代付的
meizi老師 
2022 11/02 10:52
?你好； 對方承擔(dān)的話； 你們代付 ； 那發(fā)票是? 后期你們要開票給客戶的是嗎? ?
84784993
2022 11/02 11:00
發(fā)票是不開了，那這樣子我分錄怎么做，目前還有一個問題，就是我內(nèi)銷的增值稅是70，進項的增值稅是75，多了5元，怎么搞，不是變成負(fù)數(shù)了
meizi老師
2022 11/02 11:06
?你好；? ?1. 發(fā)票不開票? 了；? 你們? ? 代收代付的；收取100支付100出去的；? 借? 銀行存款貸其他應(yīng)付款 ；借其他應(yīng)付款貸銀行存款 ；2. 內(nèi)銷的話你進項稅大于銷項稅； 你們不繳納增值稅即可； 但是賬上正常做收入 計提增值稅即可； 月末結(jié)轉(zhuǎn)??
84784993
2022 11/02 11:40
月末的時候，是做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎
meizi老師
2022 11/02 11:47
你好； 是的；? ? ?退稅的話 要做進項稅轉(zhuǎn)出的??
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