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計提工資和社保時,可以把社保中個人和公司繳納部分一塊計提,工資是計提扣除個人社保部分,可以嗎?

84785033| 提問時間:2022 11/02 11:13
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
你好,按以下分錄處理 計提工資 借:管理費用/制造費用/銷售費用/生產成本-工資 貸:應付職工薪酬-工資 計提公司承擔部分社保公積金 借:管理費用-社保,公積金 貸:應付職工薪酬-社保,公積金 先發(fā)放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應付款—社保,公積金(個人部分) ???? 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款 4.上交杜保 借:應付職工薪酬——社保,公積金(企業(yè)部分) ????? 其他應付款—社保,公積金(個人部分) 貸:庫存現金/銀行存款 5.上交個人所得稅 借:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款
2022 11/02 11:14
84785033
2022 11/02 11:28
我知道這個,可是我們那個社保是拖兩個月再交,
84785033
2022 11/02 11:28
不是社保拖兩個月,是工資拖兩個月再發(fā)
家權老師
2022 11/02 11:28
不管是拖好久,都要按說費分錄計提哈
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