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問題已解決
老師，關(guān)于電子稅務(wù)局企業(yè)所得稅稅前扣除憑證的發(fā)票風(fēng)險提示 這個要怎么處理？為什么會出現(xiàn)這個問題？
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你查一下是不是有紅沖的業(yè)務(wù)。
沖了之后，你單位抵扣所得稅沒有？
2022 11/03 12:23
84784983 
2022 11/03 12:24
什么是紅沖？是對方紅沖了發(fā)票嗎
84784983
2022 11/03 12:25
我們自己開了發(fā)票沖紅應(yīng)該不影響所得稅
郭老師 
2022 11/03 12:26
是的是的，這個不影響的。這是說的稅前扣除憑證是你收到的，不是你開出去的。
84784983
2022 11/03 13:00
那我怎么知道人家有沒有沖紅
郭老師
2022 11/03 13:02
你好，這個應(yīng)該對方通知你們的。
郭老師
2022 11/03 13:02
除非對方惡意作廢發(fā)票不通知。
84784983
2022 11/03 13:03
可是現(xiàn)在稅局都查上來了，這個不會要被稅局查吧
郭老師
2022 11/03 13:03
這個不一定不好說，如果有惡意作廢發(fā)票的，你抵扣了所得稅，這種就有風(fēng)險。
84784983
2022 11/03 13:10
那如果是這樣是不是我們稅前不扣除就好了？因為我們有研發(fā)費用加計，都是不用交所得稅的
郭老師
2022 11/03 13:12
對的是的，但是你需要體現(xiàn)調(diào)增。
84784983
2022 11/03 13:14
那我報表是不是也要改？將這部分費用放進(jìn)營業(yè)外支出
郭老師
2022 11/03 13:18
不用做處理的，如果有實際的業(yè)務(wù)，你賬上正常做就可以的，然后在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目30欄填寫賬載金額就行。
84784983
2022 11/03 14:28
好的，我聯(lián)系專管員他說通知不是他發(fā)的，他也不清楚
郭老師
2022 11/03 14:31
這個是系統(tǒng)自動的，系統(tǒng)自動預(yù)警的。
84784983
2022 11/03 14:54
這個應(yīng)該問題不大吧，老師，第一次遇到這種的，好害怕
郭老師
2022 11/03 14:55
你好，到時候稅務(wù)局看一下再說吧
系統(tǒng)自動的
之前的發(fā)票有紅沖，它就會提示這個。
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