問(wèn)題已解決

我第三季度研發(fā)加計(jì)扣除填所得稅季度申報(bào)表時(shí)未填入，公司本身虧損的，就沒(méi)填，今天稅務(wù)打電話過(guò)來(lái)說(shuō)一定要填，這個(gè)是1-9月研發(fā)費(fèi)用再加計(jì)100%的金額填入嗎，我們是制造業(yè)高企

84785032| 提問(wèn)時(shí)間：2022 11/04 13:16
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耿老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好！按100%的金額填寫(xiě)就可以
2022 11/04 13:17
84785032
2022 11/04 13:17
比如我發(fā)生額是100萬(wàn)，我填200萬(wàn)嗎
耿老師
2022 11/04 13:19
您好，填寫(xiě)100萬(wàn)就可以，因?yàn)楸緛?lái)的100萬(wàn)你已經(jīng)抵扣了
84785032
2022 11/04 13:22
哦哦，已經(jīng)入費(fèi)用算出利潤(rùn)了是嗎
耿老師
2022 11/04 13:23
你好，是費(fèi)用化的支出對(duì)吧？已經(jīng)記錄正常的費(fèi)用了，所以只填寫(xiě)實(shí)際發(fā)生了就可以了
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