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（3）用B面料生產(chǎn)300件連衣裙，單位成本每件40元。將300件委托某商廈代銷，要求商廈代銷價(jià)150元/件（含稅），當(dāng)月末收到商廈代銷清單，售出200件。商廈與該廠結(jié)算總額30000元，另向商廈支付結(jié)算總額20%的返還款（服裝廠當(dāng)即就該金額向商廈開具增值稅紅字專票）。 （4）用上月購(gòu)進(jìn)的A面料生產(chǎn)600件西裝，單位成本每件100元，成本中外購(gòu)比例60%（假設(shè)成本中不含運(yùn)費(fèi)），將其中100件發(fā)給本廠職工作為福利；將其中400件以每件180元的不含稅批發(fā)價(jià)批發(fā)給某集團(tuán)企業(yè)；30件因管理不善丟失。 老師 我這么看不懂這2個(gè)小題

84785042| 提問(wèn)時(shí)間：2022 11/05 20:40
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曉詩(shī)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 題目已收到 正在解答，請(qǐng)稍后
2022 11/05 20:48
曉詩(shī)老師
2022 11/05 21:16
同學(xué)你好? 這個(gè)3就是委托代銷和贈(zèng)送的都需要計(jì)算銷項(xiàng)稅額，然后返還收入可以沖減進(jìn)項(xiàng)稅額 4的話就是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的核算，因?yàn)槭莾?nèi)部管理不善造成的，所以需要轉(zhuǎn)出上月抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。100×30×60%×13%
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