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問(wèn)題已解決
收到自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品，對(duì)方開(kāi)具免稅發(fā)票10萬(wàn)，我們按照票面金額9%抵扣增值稅還是按10/（1+9%）*9%計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額呢
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你好；? ?比如 進(jìn)項(xiàng)稅= 10萬(wàn)*9%來(lái)計(jì)算? ?
2022 11/07 10:51
84784955 
2022 11/07 10:55
這樣造成進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)怎么辦呢？
如果我們采購(gòu)1000KG 2.2元/KG，進(jìn)項(xiàng)抵扣200.7元
銷售1000KG 2.3元/KG含稅，發(fā)票開(kāi)具含稅價(jià)2300元銷項(xiàng)稅190元，
這種情況，不管他嗎？
meizi老師 
2022 11/07 11:06
你好；? ? 進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅； 掛著留底即可； 是的??
84784955
2022 11/07 11:07
喔，好的，這種情況稅務(wù)會(huì)不會(huì)提示異常？
meizi老師
2022 11/07 11:10
?你好； 不會(huì)的； 除非你? 稅負(fù)率太低了 就可能預(yù)警的??
84784955
2022 11/07 11:18
可是我們是農(nóng)業(yè)，很多免稅的，
meizi老師
2022 11/07 11:21
你好；? 免稅的話； 到時(shí)你 這個(gè)留底部分 掛著哈； 不能申請(qǐng)退稅的??
84784955
2022 11/07 11:22
好的好的，謝謝
meizi老師
2022 11/07 11:26
?不客氣的； 幫到你就好； 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)?
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