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問(wèn)題已解決
老師請(qǐng)問(wèn)：去年增值稅稅額，去年沒(méi)抵扣，今年1月份抵扣的。沒(méi)有做進(jìn)項(xiàng)稅，做管理費(fèi)用了，現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)，該怎么改過(guò)來(lái)？
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?你好；? ? ? 意思是含稅計(jì)入管理費(fèi)用； 現(xiàn)在要 做進(jìn)項(xiàng)稅沖管理費(fèi)用的意思嗎？？? ?
2022 11/08 10:17
84784954 
2022 11/08 10:25
對(duì)，就是這個(gè)意思
84784954
2022 11/08 10:26
管理費(fèi)用多做，進(jìn)項(xiàng)稅少做，兩個(gè)科目做混了
meizi老師 
2022 11/08 10:28
?借進(jìn)項(xiàng)稅貸 以前年度損益調(diào)整- 管理費(fèi)用 ； 借???以前年度損益調(diào)整- 管理費(fèi)用 ；貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)? ?
84784954
2022 11/08 10:49
之前做 借：原材料 100待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 13 ；貸 ：應(yīng)付賬款 ，現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣了 的會(huì)計(jì)分錄 借：進(jìn)項(xiàng)稅 13 貸：待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 13，對(duì)嗎
meizi老師
2022 11/08 10:51
你好；???借進(jìn)項(xiàng)稅13貸 以前年度損益調(diào)整- 管理費(fèi)用 13； 借???以前年度損益調(diào)整- 管理費(fèi)用 13；貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)? ?13
84784954
2022 11/08 10:56
謝謝老師，所得稅匯算清繳前比如 5月底匯算清繳結(jié)束，4月份發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，這筆業(yè)務(wù)怎么做？
meizi老師
2022 11/08 10:57
1.? ? ? ?4月錯(cuò)誤了。 直接去反結(jié)賬改數(shù)據(jù)? ；? ? 反結(jié)賬21年去操作? ?
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