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實(shí)務(wù)
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收到退票款，怎么寫分錄，沒有收到的斗收不回來了
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您好，沖減取得發(fā)票時(shí)入賬的成本或者費(fèi)用。
2022 11/09 11:11
84784975 
2022 11/09 11:12
對(duì)方不開票給我們，改怎么寫呢？
曹帥老師 
2022 11/09 11:15
您是指退回的這部分金額不給開票么？
84784975
2022 11/09 11:16
我的意思是上面這個(gè)分錄怎么寫，對(duì)的。對(duì)方不給我們開票
曹帥老師
2022 11/09 11:20
付款的時(shí)候怎么入賬的？
如果是計(jì)入了成本費(fèi)用，那這筆分錄如下：
借：銀行存款
貸：成本費(fèi)用
沒有發(fā)票就將退款協(xié)議和銀行回單附在憑證后面
84784975
2022 11/09 11:30
我這個(gè)算主營(yíng)業(yè)務(wù)減少，
84784975
2022 11/09 11:33
這個(gè)是收到之前款的錢，后面又退票了，剛才發(fā)給你的發(fā)票，和銀行回單
曹帥老師
2022 11/09 11:44
收到時(shí)：
借：銀行存款
貸：其他應(yīng)付款-個(gè)人
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（負(fù)數(shù)）
84784975
2022 11/09 11:45
把發(fā)票和回單付在一起哈
曹帥老師
2022 11/09 11:49
嗯，是的。
看完您的分錄，個(gè)人建議代收的錢首先應(yīng)該掛在個(gè)人下的其他應(yīng)付款，這樣會(huì)比較清晰呢。
84784975
2022 11/09 13:05
這個(gè)負(fù)數(shù)是寫在貸方嗎
84784975
2022 11/09 13:11
哪個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是寫哪個(gè)金額呢？
曹帥老師
2022 11/09 14:20
負(fù)數(shù)寫在貸方。
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入金額按照你實(shí)際退給個(gè)人與收到的退款之差
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