問(wèn)題已解決

銷售一批貨物200萬(wàn)，采購(gòu)成本100萬(wàn)。一般納稅人專票稅率13。求增值稅和和所得稅

84784954| 提問(wèn)時(shí)間：2022 11/09 14:29
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王超老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 不考慮特殊情況 那么增值稅是（200-100）*13%=13 企業(yè)所得稅是（200-100）*25%=25
2022 11/09 14:32
84784954
2022 11/09 14:33
那我做為是購(gòu)買方還是銷售方
84784954
2022 11/09 14:34
小規(guī)模開(kāi)票95萬(wàn)，稅率3%，交多少增值稅和所得稅
王超老師
2022 11/09 14:34
你們是銷售方的呢
84784954
2022 11/09 14:36
我不知道，這是在會(huì)計(jì)學(xué)堂聽(tīng)課的問(wèn)題，老師講的，我沒(méi)聽(tīng)懂
84784954
2022 11/09 14:37
我是作為銷售方算的是吧
王超老師
2022 11/09 14:39
是的，這個(gè)是按照銷售方來(lái)計(jì)算的
84784954
2022 11/09 14:43
那小規(guī)模專票稅率3%，開(kāi)95萬(wàn)票 交多少增值稅和所得稅
王超老師
2022 11/09 14:46
那你增值稅舊是95*3% 企業(yè)所得稅你要給我成本數(shù)據(jù)才能計(jì)算的
84784954
2022 11/09 14:49
老師講的是95*0.03=2.85 26-2.85=23.15 增值稅交23.15 所得稅交200-95=105 105*25%=26.25
84784954
2022 11/09 14:50
我不知道為啥要用200*13=26 他不是說(shuō)小規(guī)模 為啥還用這樣算 增值稅交23.15
王超老師
2022 11/09 14:58
你好，可以把問(wèn)題完整的列出來(lái)嗎，包括相關(guān)的問(wèn)題，圖片，表格等 如果我無(wú)法回答，其他老師也可以看到的
84784954
2022 11/09 15:00
照片傳不過(guò)去，他就是那些寫的
王超老師
2022 11/09 15:01
這個(gè)題目沒(méi)有看到，在解析答案沒(méi)有意義阿
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