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老師，一般納稅人公司，收到賣紙箱廢品的收入，已經(jīng)按13%確認(rèn)銷項(xiàng)稅了，申報(bào)的時(shí)候這部分收入是填寫在附表一哪里呀？13%稅率的貨物及加工，還是13%稅率的服務(wù)及不動(dòng)產(chǎn)呀？
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你好，銷售貨物里面的。
2022 11/09 15:36
84785036 
2022 11/09 15:38
也就是說，不需要和主營收入?yún)^(qū)分開，對(duì)嗎？都是填寫在第一行
郭老師 
2022 11/09 15:38
是的是的，是這么做的。
84785036
2022 11/09 15:40
好的謝謝，那再請(qǐng)問下小規(guī)模納稅人的話，廢品紙箱收入我們是不開票的，也沒有確認(rèn)銷項(xiàng)稅，這部分收入填寫在哪里呀？
84785036
2022 11/09 15:40
也是和普通的主營業(yè)務(wù)收入加在一起的嗎？
郭老師
2022 11/09 15:44
你好，現(xiàn)在小規(guī)模是免增值稅的，和普通發(fā)票是一樣的，帶第十欄或者是在第12欄里面。
郭老師
2022 11/09 15:44
做其他業(yè)務(wù)收入里面。
84785036
2022 11/09 15:54
好的謝謝老師了
郭老師
2022 11/09 15:55
不用客氣，工作愉快。
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