問(wèn)題已解決

做了這兩筆調(diào)整跨年分錄，利潤(rùn)表里面營(yíng)業(yè)外收入一直負(fù)數(shù)，請(qǐng)問(wèn)該怎么調(diào)整以前年度損益調(diào)整后，這筆并不影響今年的利潤(rùn)？

84784959| 提問(wèn)時(shí)間：2022 11/10 06:26
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東老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)是調(diào)整以前年度的營(yíng)業(yè)外嗎
2022 11/10 06:27
84784959
2022 11/10 06:34
圖片里面上面部分是把營(yíng)業(yè)外收入調(diào)整遞延收入，下面是又把遞延調(diào)整到營(yíng)業(yè)外去了！
東老師
2022 11/10 06:47
涉及到以前年度損益的話(huà)，都需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整來(lái)調(diào)整一下
84784959
2022 11/10 07:17
是的！知道用這個(gè)科目 但是這個(gè)分錄做完以后影響本年利潤(rùn)表里面的數(shù)
84784959
2022 11/10 07:18
應(yīng)該怎樣做才是正確的
東老師
2022 11/10 07:19
以前年度損益調(diào)整不會(huì)影響你本年度利潤(rùn)的
84784959
2022 11/10 07:20
我知道不會(huì)影響，就是說(shuō)圖片里面分錄有問(wèn)題，請(qǐng)教老師應(yīng)該怎么做正確的
東老師
2022 11/10 07:21
那先告訴我你做賬是怎么做的
84784959
2022 11/10 07:22
圖片里面就是現(xiàn)在做的帳
東老師
2022 11/10 07:27
三月份的三筆和九月份的三筆相當(dāng)于沖銷(xiāo)了對(duì)吧
84784959
2022 11/10 08:25
是的，對(duì)沖了
東老師
2022 11/10 08:28
你最下面的那個(gè)不對(duì)，借方應(yīng)該是以前年度損益調(diào)整
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